為了加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)控管理，龍門公司根據(jù)天職國際會計師事務(wù)所提出的內(nèi)控缺陷整改要求，于5月8日召開加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)控管理工作會議。公司負(fù)責(zé)人及部門主要領(lǐng)導(dǎo)參加會議。

                                                         

 會議對會計師事務(wù)所提出的內(nèi)控問題逐條進(jìn)行分析討論，對重點(diǎn)整改問題中的資金活動缺陷,要求加強(qiáng)財務(wù)端管控,避免賬外資產(chǎn)的產(chǎn)生;對業(yè)務(wù)活動中的采購和銷售流程缺陷問題,要求加強(qiáng)業(yè)務(wù)流程和制度建設(shè)進(jìn)度,強(qiáng)化業(yè)務(wù)人員制度執(zhí)行意識教育和管理,組建商品營銷管理領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，規(guī)范商品定價機(jī)制;在合同管理缺陷方面,各個流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)要加強(qiáng)條款審核,防范法律風(fēng)險等。

會議要求各部門在開展業(yè)務(wù)工作中，必須要高度重視企業(yè)內(nèi)部管理工作，要按照現(xiàn)代企業(yè)管理規(guī)范要求，完善各項規(guī)章制度，提高制度的執(zhí)行力，要把各項內(nèi)控措施做到位，管控好經(jīng)營風(fēng)險和法律風(fēng)險的專項工作，從而提升龍門公司管理質(zhì)量。會議指出，下一步整改方案要按照排定的時間表嚴(yán)格執(zhí)行，由領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭，財務(wù)部負(fù)責(zé)，各部門配合，落實(shí)整改方案，落實(shí)主體責(zé)任，抓落實(shí)、抓執(zhí)行，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險，提升管理水平，為企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展打下堅實(shí)基礎(chǔ)。（龍門辦公室）